扣款审批工作程序
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| 资料分类：成本管控 |
资料大小：0.25 MB |
| 资料等级：3星级 |
资料价格：6 个房课币 |
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下载资料
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| 资料简介 |
| 第三条操作程序
1.主办人须提供扣款原始资料并说明扣款原因及维修后的质量情况说明。
1.1主办人填写“扣款通知单”。
1.2主办人请被扣款单位负责人签字并盖单位公章。若被扣款单位拒绝扣款，则请表明拒绝扣款的原因，主办人应提供充分依据及原始资料，以便将来强行扣除。
1.3主办人将扣款单报项目总经理审批。
1.4项目总经理审批后交项目秘书统一登记后上报成本管理部预算员审核。
1.5预算员审核后交综合管理员复核扣款内容后报成本管理部经理审批。
1.6成本管理部经理审批后，由综合管理员将扣款单下发项目秘书存档。
1.7成本管理部保留复印件1份，为以后落实扣款审核。
1.8项目秘书须保存扣款单原件（扣款单存档应分项目、施工单位进行分类，以备查阅），并将复印件1份交主办人存档。
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