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《2022房地产企业全面预算管理与控制及规范化专题班》

【课程背景】

  以公司整体经营目标为基础的预算,已经成为企业不可或缺的管理手段,在公司的经营管理中起着目标激励、过程控制及有效奖惩的重要作用。如何通过全面预算管理掌控公司经营全局,如何成功实施全面预算管理,如何跟踪全面预算管理的执行情况等成为现代管理者的必修课。

  本课程通过大量的案例分析与实例演练,为学员展示一个系统、科学的基于战略绩效的预算管理体系,帮助企业和参训学员了解如何编制合理的预算,如何使预算得到有效的实施,充分运用预算控制公司的整体运作。如何运用预算管理参与企业绩效激励管理中,帮助企业找准企业控制的关键点并掌握有效的控制方法。

【课程收益】

  1.了解房地产企业预算编制方法,如何基于战略承接倒逼各部门制定竞争力目标;

  2.理解并构建适合房企自己公司的预算管理体系;

  3.设计从企业组织架构到岗位职责的全面预算责任绩效体系;

  4.拟定企业预算编制推进计划、预算编制步骤、预算编制责任考核体系;

  5.掌握跟踪预算执行的基于绩效评价的预算执行跟踪评价方法;

  6.学会通过预算管理对公司经营进行有效的监控与考评;

  7.通过预算的闭环管理体系优化,倒逼企业各流程优化和落地。

【课程亮点】

  1、认 识 - 全面预算对企业完成战略目标的重要性;

  2、明 确 - 高效的全面预算管理体系中的关键点;

  3、理 解 - 构建适合房地产企业的预算管理体系的思路;

  4、学 习 - 预算编制的流程、工具和方法;

  5、掌 握 - 跟踪预算执行的有效方法。

【课程对象】

  各房地产企业高层管理人员,管理职能相关部门,财务总监、预算总监、运营总监、财务经理、会计经理、税务经理、资金经理、财务部和审计部等相关人员。

【金牌讲师】

  孙 犁:

  企业管理专家,实战培训师;国内多家企业管理咨询公司高级培训师、咨询师。借鉴名企先进管理经验,创建提升企业制造竞争力管理咨询模式;工作经历:曾任高级财务经理,从事企业财务管理工作26年。国内某钢铁企业从事财务管理工作10年。某国内知名大型企业财务管理工作16年;几十年的企业财务高管实战经历,积累丰富的企业财务管理实战经验。长期担任中国总会计师协会管理会计师中级授课讲师,主讲:绩效管理、管理会计信息系统以及管理会计类相关预算、成本、分析、内控、数字化转型、财务共享、财务转型、财务BP等相关课程等。

  授课风格:实战、实用、实效,深受各地学员好评!

【课程大纲】

  第一节:认识全面预算

  一、引 子 - 理清预算的观念:

  1.花钱比挣钱重要!

  2.挣钱从花钱开始!

  3.控制花钱 - 预算,是实现挣钱的第一步!

  4.谁花钱,谁办事,谁编预算!

  5.花什么钱,办什么事,编什么预算!

  6.预算不是专属财务人员的责任!

  7.有差异的预算才会有价值!项

  二、企业为什么要进行全面预算管理与控制

  1.预算,您的直觉是什么?

  2.什么是预算?

  3.什么是预算管理

  4.什么是全面预算管理

  5.全面预算管理到底能给企业带来什么?

  ⑴ 如何理解全方位?全过程?全员?

  ⑵ 全面预算管理不同于传统计划管理

  ⑶ 全面预算管理不同于传统财务预算

  ⑷ 全面预算管理不同于经济责任承包

  ⑸ 什么是有效的控制?

  三、预算承接战略

  ☆ 企业战略设计:方向、定位、目标

  ☆ 何为战略?- 找准方向,趋利避害,扬长补短,实现目标。

  1.众多优秀企业的管理实践

  2.国家有关部门的强力推荐

  3.全面预算管理的自身价值

  ⑴ 战略目标落地化

  ⑵ 经济活动目标化

  ⑶ 管理方式精细化

  ⑷ 经营活动受控化

  ⑸ 资金控制提前化

  ⑹ 绩效管理依据化

  ⑺ 成本控制约束化

  ◇ 案 例:课堂案例讨论 - SWOT分析

  ◇ 案 例:某知名企业年度方针目标论证情景再现析

  第二节:预算概要

  1.经营计划要预先确定:

  ⑴ 未来要做什么?(目标)

  ⑵ 未来由谁去做?(责任)

  ⑶ 未来何时做?  (时间)

  ⑷ 未来如何去做?(措施)

  第一步:用户想要什么?- 所有的企业计划从分析用户需求开始

  第二步:竞争环境 - 竞争对手的战略是什么?分析对手的优势及劣势

  第三步:企业宗旨 - 我们给用户什么?

  第四步:3-5年的目标,达到此目标的关键成功因素

  第五步:必须的产品及服务

  第六步:策略及实施计划

  第七步:财务预测

  第八步:合作伙伴

  第九步:潜在外部问题及应急计划

  第十步:各项计划与预算

  2.战略:

  ⑴ 战略与战略规划

  3.经营预算(计划)

  ⑴ 经营预算(计划)的拟定

  4.企业经营计划与部门计划

  ⑴ 部门计划

  ⑵ 个人计划

  5.流程

  ⑴ 案 例

  6.财务预算

  7.预测

  8.报告

  9.评价与绩效

  ⑴ 案 例

  第三节:如何编制预算

  一、全面预算项目工作步骤:

  1.预算管理组织设计

  案 例:头部房地产企业组织架构及预算职责文件成立预算管理委员会

  (预算牵头领导小组)

  2.召开预算动员启动会议

  ⑴ 明确各部门的职责、时间、要求

  3.制定预算管理制度、原则、标准、细则、机制等

  ⑴ 统一预算语言

  4.拟定预算模版,预算手册等

  5.培训预算工作相关人员

  6.确定考核评价机制

  7.定期召开协调会议

  8.签订目标业绩合同,预算方案确定下发执行

  二、预算的编制要领

  1.表格

  2.模板

  3.案例

  ⑴ 预算只有执行好坏问题!

  ⑵ 没有完成多少问题!

  ⑶ 魔鬼藏在预算的细节中!

  三、预算编制的管理

  1.什么类型的预算最适合本公司?

  四、预算工作落地流程:

  1.设立预算组织及组织架构

  2.预算岗位职责

  3.预算制度设定

  4.预算时间月历

  5.案例分享:房地产企业预算管理与编制体系(房地产、建筑安装)

  五、预算编制起点的选择

  六、预算的编制方法介绍

  1.三级预算编制表格体系(某集团预算编制表格体系示例)

  2.经营预算的编制

  ⑴ 要求

  ⑵ 要领

  ⑶ 表单

  ⑷ 案例

  2.销售预算的编制

  ⑴ 市场战略意图

  ⑵ 竞争差距

  ⑶ 市场洞察

  ⑷ 创新焦点

  ⑸ 战略聚焦

  ⑹ 关键任务

  ⑺ 资源创新

  ⑻ 机制创新

  ⑼ 体系保障

  ⑽ 风险应对

  3.采购预算的编制

  ⑴ 房产企业成本预算的编制 - 目标成本责任到人

  ⑵ 标准

  ⑶ BOM

  ⑷ 制费

  5、日常费用的预算编制

  6、固定费用的预算编制

  7、变动费用的预算编制

  8、项目费用的预算编制

  9、资本预算的编制

  ⑴ 资金预算的编制和平衡

  ⑵ 预算中的信息传递

  ⑶ 案 例:预算编制模版、表单、说明

  ①将预算当作项目管理 - 如何管理

  ②各部门人员角色定位 - 责任划分

  ③各部门之间及部门内部的沟通与协调

  ④编制过程中的常见问题分析

  ⑤财务人员在预算中的地位和作用

  ⑥ 财务人员预算管理中的误区:财务人员编预算、统领预算

  第四节:如何让预算得到有效的执行?

  一、预算与执行为何脱节?

  1.怎样编制预算才能带来预算的有效执行?

  2.案 例:落地实践某房产企业预算管理相关制度、流程及绩效机制

  二、绩效与绩效管理

  1.预算的绩效考核

  2.编制过程的考核评价

  3.预算执行过程中的考核评价

  4.预算的调整与追加

  5.审批职责权限

  6.没有绩效评价的预算不是真正的预算!

  7.年度、月度预算执行分析总结

  8.预算、预赢、预测、预警、预案

  三、风险管理与控制

  1.预算案例分析

  ⑴ 你想要什么,你就量化什么,你就考核什么!

  ⑵ 预算目标与预算执行评价案例

  

课程说明

【主办机构】房课网
【时间地点】11月11-12日,深圳(具体课室开班前一周统一发《报到通知》另行通知,详情请咨询会务组)
【培训费用】3880元/人元/人(含讲师费、场地费、讲义费、茶歇费等),会务组提供酒店代订服务,如需住宿请在报名回执单中说明,会务组统一安排,费用自理。
【报名咨询】全国免费学习热线:400-850-2006
微信咨询:QQ12897624       QQ:12897624    
【注:本课题亦可作为企业内训,请需要的企业电话联系: 400-850-2006】
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